1. 客户主数据：
1.OBD2 定义客户组，一次性客户只有客户编号，下销售订单时，需要填写客户的信息，收货地址等信息。可以控制字段显示状态。
2. FD01 创建客户
3. XDN1 客户编号范围
4. OBAR分配编号把编号范围分配给客户组
5.OB21 定义公司代码层的客户屏幕格式
6.OB20定义每个作业的屏幕格式 FD01 FD02 FD03 XD01 XD02 XD03 不同的TCODE 可以设置不同的字段显示状态。
7.敏感字段双重控制
8.
2.供应商主数据
1.OBD3定义供应商组：跟客户主数据的意义一样。
2.FK03显示供应商主数据客户号（N000000）说明此供应商即是客户也是供应商.付款方法：不会被带到供应商主数据发票上，
付款冻结：为空标识没冻结，此处冻结只冻结自动付款部分。
3.f-43冻结付款冻结的是这张发票
4.F-43付款方法：最多输入5个。发票上的付款方法为空时，默认为主数据（维护了一个时）维护的付款方法。
5.F-43付款条件自动带到发票上
3.发票
1. F-22一般发票客户应收发票 DR借方01-09 贷方11-19 借01客户(应收账款)贷（50）revenue(收入，收益，税收)税和收入
2. 应收发票是销项税自动计算税
3.付款基准日期
4.OBB8 维护支付条件类型指定客户和供应商都可以使用，基准日期设置为记账日期，凭证日期，输入日期，没有默认值等。付款条件：账期最长为45天。基准计算日期：固定日31 附加月份1 表示下个月的31号。天数限制：过账日期跟天数限制判断，20121213的13落在15期间，即使用天后苏为15的付款条件。分期付款：勾选上分期付款就OK ，其余的选项不用动。
5.OBB9定义分期付款：付款条件0017----收付条件0001，0002，0001（3期）
4.税
1.计税过程OBYZ从客户收到税货物价格10000 销项税1700借应收11700 贷收入10000 税1700 MWAS销项税基于基本金额算的 MWVS进项税基于基本金额算的NLXA采购税贷方基于基本金额算的NLXV采购税借方基于采购税贷方算的税码对应到科目上，通过3为码（MWS,VST,nav等）
3.OBBG计税过程分配给国家使用
2. 编辑选项中设置从净金额上计算税。
4.FTXP定义销售/采购税税码：MWS对应175000科目 MWAS是税的类型定义时指定税码，是基于不同的税码定义的，
5.OB40定义税务科目：
6.OBCL为非征税事务分配税务代码：
5.应收账款,发票
1.FD10N 显示客户余额
2.FBL5N显示更改行项目
3.F-27输入贷方凭证冲销FBL5N查找到的客户
4.F-32清帐客户的发票，全部清帐时，未分配的值为零。两个发票的字段完全一样清帐时，没有行项目。Square清帐 A和B连接在一起。
5.F-28收款(全收)：客户钱以给了，需要清除原先未付款的发票。借现金（应收账款，现金科目）10000 贷应收客户。（通过发票参考号关联）
6.F-28收款(收部分)：
部分支付：双击支付金额，原先的发票还存在，并产生一条贷方已收账款的发票（通过发票参考号关联）
剩余支付：产生快借现金金额，借剩余金额，贷收到金额，原先的发票不存在，产生一条剩余账款的发票。
7.FB70输入发票, 默认是借方，只能输入贷方部分。
8.FB75输入发票，默认是贷方，只能输入借方。
6.预收款
1.预收款属于负责类的科目，应收属于资产类的科目。
2.通过客户记账，转到统御科目上。统御科目只有一个是应收账款，
3.F-29记账预收账款：借现金贷客户贷方客户双击，总账科目是170000
4.F-22是应收账款总账科目140000。
预付款记账的统御科目：
1.OBXR特殊记账标识：SGL标识 A 关联140000和170000 记账到其它统御科目（并非是客户主数据维护的统御科目）09和 19只能用在特殊总账行项目。统御科目是140000时就记到170000科目上。
2.定义备选统御可科目：财务会计新—应收账目和应付账目---业务交易---带有备选统御科目的过账----确定备选统御科目。关联原始统御科目和备选统御科目的关联关系。
3.FSS0 勾选核对科目可以输入，字段组状态改为G067 即原始统御科目的字段状态类型。