1. MM01创建，需要采购的物料：
工厂：5010
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仓库号：D01
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采购视图：
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勾选自动采购单、采购组
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会计1：
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输入移动平均价
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附加数据按钮：
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维护英文描述
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2. ME51N创建PR：
供应源标签页：输入固定供应商，39000391
创建的信息记录填入固定供应商下面的信息记录栏位
4. 进入ME59N实现PR转PO：记下采购单号
5. 成功转换后，进入MIGO收货：
对每一行选中项目确定后，保存，全部收货完毕。MIRO进入创建发票校验：PO参考栏填入刚创建的PO，输入基本数据标签中的金额栏位
6. 保存后，进入AP模块进行过账，TCODE：F-53
选一个银行科目和付款金额，和刚才PO上的供应商，点处理未清项： 
选择凭证->模拟
金额不等时，选择剩余项目标签页，双击剩余项目。
输入原因代码、行项目文本等必须项后点保存，完成付款：
此时在系统中表示已完成付款，流程到此处全部完成！